¡Completamos la transformación de todo el circuito de Pedidos a Tango Delta! Ahora contás con una interfaz renovada para la gestión de tus pedidos.

Sin importar el medio que utilices para ingresar tus pedidos ya lo podés hacer aprovechando todas las prestaciones de Tango Delta ya sea que:

• los ingreses manualmente,
• lo copies desde un pedido existente,
• los registres en base a una Cotización,
• se generen automáticamente desde Tango Tiendas en base a las ventas provenientes de tus sitios de comercio electrónico,
• se creen masivamente desde el circuito de Pedidos automáticos (abonos),
• lo registres utilizando una aplicación externa a través de nuestra API.
• lo importes desde un archivo Excel.

A continuación te detallamos las principales mejoras incluidas en esta versión:

Aspectos generales

• Reorganizamos las opciones de menú redistribuyéndolas en solo dos procesos:
  • Pedidos: esta opción concentra todas las acciones que se pueden aplicar en forma individual (ingreso, modificación, consulta, copia, aprobación, activación, anulación cierre e impresión). También debés usar este proceso para consultar el historial de cambios (auditoría), o importar pedidos desde Excel o API.
  • Gestión masiva de pedidos: utilizá esta opción para realizar acciones que impactarán sobre varios pedidos como ser aprobación, cierre e impresión.
• Desdoblamos los perfiles de facturación y de pedidos en dos procesos independientes migrados a plataforma Delta. De esta forma mejoramos tu experiencia en la gestión de perfiles y en la información que es propia de cada circuito. Para más información consultá aquí.
• Permitimos copiar pedidos.
• Novedades en la gestión de descuentos, recargos y promociones comerciales.
  • ¡Más información para mejores decisiones! En esta nueva versión, hemos mejorado la información relacionada con descuentos y promociones comerciales para ofrecerte una experiencia más completa y precisa.
  • Información completa de descuentos: ahora podrás visualizar los descuentos por medio de pago definidos en las cuentas de Tesorería, incluso si tu sistema no cuenta con el módulo de promociones.
  • Mayor transparencia en ventas a cuenta corriente: de igual forma si un pedido se debe facturar posteriormente con una condición de venta en cuenta corriente, podrás mostrarle al cliente el valor de cada una de las cuotas que deberá abonar.
  • Mayor flexibilidad en el manejo de descuentos: otorgá descuentos ingresando directamente el importe en lugar de tener que hacerlo solo por porcentaje. También podés acumularlo con descuento habitual del cliente en función a tus políticas comerciales o la negociación que surja en el momento en base a los permisos que hayas definidos en los Perfiles de pedidos.
  • Nueva opción para registrar recargos: podés registrar recargos manuales, ya sean por importe o porcentaje, más allá de los generados por la condición de venta (financieros) o el transporte (flete).
• A partir de Delta 4 podés indicar si cada pedido debe comprometer stock. Anteriormente sólo lo podías establecer a nivel perfil. De esta forma agilizamos el ingreso de pedidos cuando se debe modificar este comportamiento según el comprobante ingresado.
• Utilizamos el motor de cálculo de impuestos y totales del facturador. De esta forma eliminamos potenciales diferencias de centavos que podrían ocurrir entre ambas transacciones generando confusiones o reclamos por parte de tus clientes. De igual forma grabamos los totales con y sin impuestos facilitando las posteriores consultas.
• Incorporamos una nueva sección de totales donde, además de consultar el total del pedido y sus principales variables, podrás visualizar la cantidad de renglones del comprobante, así como también el total de ítems que está solicitando el cliente (suma de la columna cantidad).
• ¡Más información adicional en los pedidos!
  • Ahora podés registrar observaciones generales a nivel comprobante y a nivel renglón.
  • Adjuntá los archivos que necesites al pedido, por ejemplo, la orden de compra enviada por tu proveedor.
  • Mejorá la calidad de tus datos definiendo el título de las 5 leyendas adicionales para mejorar su comprensión por parte del vendedor.
  • Incorporá notas que te ayuden a gestionar el pedido, por ejemplo, indicaciones para el sector de expedición o para la persona encargada de aprobarlo. Además, el sistema se encargará de generar notas automáticas cuando se apruebe, remita o facture el comprobante.
• Al igual que ya lo hacía el facturador ahora podés actualizar los datos del cliente habitual en base a la información ofrecida por AFIP o utilizar esta información al crear un cliente ocasional.
• Mejoramos la búsqueda de clientes, ahora podés buscarlos rápidamente utilizando varios criterios en forma simultánea; por ejemplo, código, razón social, nombre comercial, número de documento (identificación tributaria), provincia y zona. Al igual que en el resto de los procesos Delta el criterio de búsqueda que utilizamos es “Contiene”; de esta forma no tenés que recortar el valor exacto ni como comienza su código, razón social, etc.
  También podés buscarlos por alguno de los campos adicionales que hayas definido en el proceso de Clientes. Recordá que para poder utilizarlo debés tildar la opción “Campo disponible para búsqueda” en la definición del campo adicional.

Trabajando en base a cotizaciones:

• Comenzá la carga de pedidos seleccionando las cotizaciones sobre las que vas a generar el comprobante en la solapa “Referencia”. Desde allí podrás buscarlas por distintos criterios incluyendo la identificación de tu cliente. De esta forma trasladaremos sus datos al pedido cuando pases a la sopala “Encabezado”.
• Si el pedido a generar no surge de una cotización previa simplemente pulsá la tecla <F10> para avanzar a la siguiente solapa. Si ésta es tu modalidad de trabajo habitual te recomendamos configurar en Perfiles de pedidos el comportamiento del campo “Referencia a cotizaciones” como “A pedido” para que comiences la carga del pedido directamente desde la sección “Encabezado” pero puedas ir a la solapa “Referencia” cuando lo necesites.
• Si no trabajás con cotizaciones te recomendamos configurar en Perfiles de pedidos el comportamiento del campo “Referencia a cotizaciones” como “Oculta” para que eliminemos del proceso la solapa Referencia.

Renglones

• ¡Nuevos criterios para el ingreso y selección de artículos!
  • Agilizamos el ingreso de artículo utilizando el concepto de modificadores:
  • Ingresá el modificador de cantidad «*» para indicar la cantidad de unidades que va a cargar; por ejemplo, ingresá «2*Televisores» para agregar dos televisores al pedido. Este modificador es de gran utilidad cuando trabajás con lector de código de barras como suelen hacer los supermercados.
  • Aplicá el modificador de importe «$» para indicar que vas a registrar el artículo en función de su importe. Algunos ejemplos de la utilidad de este modificador lo podés ver en las estaciones de servicio y algunas dietéticas en las que el cliente muchas veces pide el producto directamente por el importe final, por ejemplo, ingresá “$30000Nafta” para que busquemos el artículo Nafta y lo registremos por 30.000 pesos calculando en forma automática los litros involucrados en esa transacción. Tené en cuenta que este modificador funciona únicamente para aquellos que tengan tildada la opción “Factura por importe” en la sopala Principal del proceso Artículos.
  • Optá por el modificador de balanza «=» antes de escanear los códigos de barra generados por estos dispositivos. Al leerlo completaremos automáticamente el artículo, su importe y cantidad en función a lo especificado en el proceso Parámetros de balanza.
  • Utilizá el modificador de búsqueda segmentada para artículos con escala «+». De esta forma, podrás buscar en forma combinada por el código de artículo base + código escala1 + código de escala 2; por ejemplo, ingresá “010030+001+BLA” para buscar los ventiladores (010030) de madera (001) de color blanco (BLA). También podés optar por hacer búsquedas parciales ingresando 010030++BLA para obtener la lista de ventiladores blanco independientemente del material de construcción o incluso ingresando ++BLA podrás consultar todos los artículos blancos que dispongas.
  • Utilizá el modificador literal «XXXX» (comillas) para buscar literalmente un texto sin que se tenga en cuenta otros modificadores. Por ejemplo, si ingresás «2*aceite» no tendremos en cuenta el modificador de cantidad. Esta opción puede resultarte de utilidad cuando alguno de nuestros modificadores forma parte de la codificación de tus artículos.
• Buscá tus productos utilizando alguno de los campos adicionales que hayas definido en el proceso Artículos, por ejemplo, quizás te interese definir un campo para buscar artículos por su «marca». Recordá que para poder utilizarlo debés tildar la opción Campo disponible para búsqueda en la definición del campo adicional.
  • Incorporamos en los Parámetros generales de Ventas nuevos criterios para la búsqueda de artículos con el fin de ajustar más aún la búsqueda. Estas opciones son similares a las establecidas en las Preferencias del Facturador. Podés indicar si preferís:
    • Utilizar habitualmente el criterio de búsqueda «Comienza por» o «Contiene».
    • Utilizar un campo de búsqueda predeterminado, pudiendo hacerlo en todos los campos disponibles.
    • Agregar el artículo si hay coincidencia exacta con código de artículo, sinónimo, código de barras o cualquiera de ellos. De esta forma, y dependiendo de la codificación y descripciones de tus artículos, agilizarás la selección de artículos evitando falsos positivos (por ejemplo, cuando tenés artículo cuyo sinónimo coincida con parte de la descripción de otro artículo).
    • Cantidad de caracteres mínima que debés ingresar antes de considerar búsqueda exacta, esto ayuda al sistema a mejorar su performance antes de verificar la coincidencia exacta. Por ejemplo, si tu codificación siempre es mayor a 6 caracteres no tiene sentido que el sistema verifique eso cuando solo escribiste 3.
  • Habilitá la opción de «autofiltro» de la grilla para encontrar rápidamente los artículos ya cargados. Está función (similar a la disponible en Excel) puede resultarte de especial utilidad cuando trabajás con pedidos muy extensos y querés verificar, por ejemplo, la cantidad de «cuadernos» solicitados en el pedido o conocer rápidamente los artículos para los que te solicitaron más de 15 unidades. Habilitá esta opción pulsando el botón «Configuración» ubicado en el extremo superior derecho de la grilla.
• Ahora podés ingresar cantidades en negativo (las versiones anteriores solo permitían hacerlo con los precios); de esta forma podrás registrar pedidos de productos en los que el cliente tiene que devolver o entregar productos antes de llevarse otros; por ejemplo, pallets, botellas retornables, etc.
  Tené en cuenta que sólo permitimos que uno de los dos campos (cantidad o precio) sean negativos. Utilizá las cantidades en negativo para expresar devoluciones y los precios para reintegros de dinero.
• Otorgá bonificaciones del 100% a nivel renglón (en versiones anteriores estaba limitada a 99.99%).
• Numeramos los renglones de la grilla para que te sea más fácil controlar la cantidad artículos del pedido.
• ¡Más claridad sobre la información de tus artículos o servicios!
  • A partir de Delta 4 podés consultar la descripción y descripción adicional del artículo en la propia grilla (sin tener que desplazarte en los registros para poder consultarlas).
  • Ahora contás con un nuevo campo de observaciones (8000 caracteres) que te resultará de suma utilidad cuando facturás servicios o necesitás hacer aclaraciones extensas (por ejemplo, comerciales o técnicas) para cada artículo del comprobante.
  • Pulsá la tecla <Alt + V> para insertar renglones de descripciones adicionales entre dos artículos ya registrados en el pedido. También podés utilizar este concepto para dejar un renglón en blanco como un separador a fin de mejorar la legibilidad de determinada sección del comprobante. Esta opción no reemplaza la forma en la que agregabas renglones de descripciones adicionales (anteriormente <F3>, ahora <ALT + D> sino que la complementa permitiendo insertar renglones mientras que en versiones anteriores esta funcionalidad no era posible).
  • Si el orden de presentación es importante en tus pedidos podés utilizar las acciones Subir <Alt + S> y Bajar <Alt + B> para reordenar manualmente los renglones del comprobante.
• ¡Adaptá la grilla de renglones a las necesidades de tu empresa!
  • Ajustá las columnas con las que trabajas habitualmente utilizando los nuevos perfiles de pedidos. Podés ocultar las siguientes columnas:
    • Unidad de medida.
    • Depósito.
    • Cantidad a facturar.
    • Cantidad a descargar.
  • Tené en cuenta que, si bien no se visualizan en la grilla, estos campos adoptarán el valor predeterminado correspondiente. Puedes consultarlos o modificarlos mediante la opción Editar completo (<Alt + T>) ubicada en el propio renglón del pedido.

Disponibles por la propia plataforma Delta

• Manejo de concepto de vistas para consulta, filtros y búsqueda de pedidos. Adaptá la información que querés tener a la vista de forma muy sencilla y definí tantas vistas como necesites; para ayudarte en esta tarea ya enviamos una serie de vistas predefinidas que te serán de utilidad para tu trabajo diario. Por ejemplo: Pendientes de aprobar, Pendientes de remitir/facturar, Cerrados, Pedidos de Tango Tiendas. Con este mismo concepto podrías crear nuevas vistas para ver únicamente los pedidos ingresados por vos.
• Encontrá rápidamente los pedidos que buscás pulsando <F3> en la grilla y aplicá distintos criterios como «termina con», «contiene» y «empieza con».
• Importación de pedidos desde Excel o API.
• Consultá los cambios realizados al pedido desde su Historial.
• Definí campos adicionales para adaptarlo a tus necesidades. Tené en cuenta que estos campos no se trasladan a los comprobantes que continúan el circuito como ser facturación o remitos. Además, podés utilizar estos campos en las consultas de Tango Live.
• Realizá búsquedas considerando los campos adicionales. Si bien lo aclaramos explícitamente en lo párrafos anteriores para las búsquedas de artículos y clientes tené presente que este criterio aplica a la búsqueda de cualquier otro concepto que utilice campos adicionales.

Nueva API de pedidos
Incorporamos una nueva API para realizar integraciones desde otras aplicaciones. Las acciones que podrás realizar por el momento son:

• Ingreso.
• Consulta.
• Cierre.
• Anulación.

Para consultar la documentación técnica y algunos ejemplos de implementación ingresá a nuestro portal oficial en GitHub.

Otras mejoras y consideraciones

• Nuevo proceso de fraccionamiento (nuevo proceso en Stock): esta opción reemplaza a la función <Alt + F> que utilizabas desde los renglones del pedido. Esta operación resulta de utilidad cuando trabajás con artículos del tipo doble unidad de medida; por ejemplo, cuando comercializás hormas de queso, pero a su vez vendés queso fraccionado por kilo. Cuando no contás con saldo en el artículo «queso por kilo» debés fraccionar la «horma entera»; utilizá este proceso para reflejar ese fraccionamiento de una forma más ágil que haciéndolo desde el proceso Ajuste de stock.
• Ajuste de precios de pedidos no actualizados (nuevo proceso): ahora no tenés que preocuparte en caso de que te olvides de tildar la opción Actualiza precios de pedidos cuando modificás tus listas de precios. ¡Solo tenés que seleccionar la lista ya actualizada e indicar desde que fecha se deben considerar los pedidos que se debe actualizar!
  Este mismo proceso es el que utilizamos en segundo plano para actualizar los pedidos desde los distintos procesos que te permiten modificar tus listas de precios.
• Eliminamos los siguientes informes del circuito de pedidos ya que fueron reemplazados en versiones anteriores por consultas de Tango Live:
  • Pedidos por cliente.
  • Pedidos por artículo.
  • Pedidos por fecha.

¡No te quedes con dudas! En esta guía encontrarás toda la información que necesitás, además de consejos para usuarios de versiones anteriores.

Desdoblamos los Perfiles de facturación y Perfiles de pedidos en dos procesos independientes. Al instalar la versión mantenemos la misma cantidad de perfiles en cada nuevo proceso respetando la información aplicada a cada tipo de comprobante y conservando los usuarios y permisos asignados originalmente.

Migramos el perfil de facturación a plataforma Delta. Distribuimos la información en solapas facilitando la ubicación de los campos y parámetros que te permiten personalizar y agilizar el ingreso de facturas. Aprovechá la función <F3>, disponible en todos los procesos Delta, para ubicar rápidamente el parámetro que querés actualizar.

Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior unificamos la estética y distribución general de campos con los procesos Perfiles de pedidos y Perfiles de notas de crédito a fin de mejorar tu experiencia cuando trabajás con estos procesos.

Ahora podés deshabilitar un perfil sin tener que eliminarlo o quitarle los usuarios. También incorporamos una vista personalizada mostrando solo los perfiles habilitados.

Incorporamos la columna «Usuarios» en las vistas predefinidas para que puedas consultar rápidamente a qué perfiles tiene acceso un determinado empleado.

Incluimos los siguientes campos a la definición del perfil:

• Comportamiento de forma de envío: permite indicar si el vendedor puede modificar la forma de envío del comprobante electrónico.
• Forma de envío preferida: permite configurar la forma de envío habitual que utiliza el facturador permitiendo optar entre correo electrónico o lo indicado en el talonario/cliente. Para más información sobre los campos anteriores visitá la sección Selección de destino de puesta a disposición al facturar.
• Comportamiento de observaciones: configurá si querés trabajar con el nuevo campo observaciones del renglón. Te recomendamos utilizar esta opción en lugar de continuar trabajando con las descripciones adicionales de cada renglón (opción <Alt + D>, anteriormente llamada <F3>) ya que te permiten trabajar con textos más amplios y de una forma más amigable.
• Perfil de medios de pago para facturación y pedidos: esta opción reemplaza a la sección Cuentas a debitar para pagos al contado. No te preocupes por las cuentas que tenías asociadas ya que las migramos al nuevo perfil de forma automática y asociamos éste al de facturación. Para más información sobre este tema consultá Perfiles de medios de pago para facturación y pedidos.

Este nuevo proceso desarrollado en plataforma Delta te permite definir los perfiles para el ingreso y modificación de pedidos. Distribuimos la información en solapas facilitando la ubicación de los campos y parámetros que te permiten personalizar y agilizar el ingreso de pedidos. Aprovechá la función <F3>, disponible en todos los procesos Delta, para ubicar rápidamente el parámetro que querés actualizar.

Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior unificamos la estética y distribución general de campos con los procesos Perfiles de pedidos y Perfiles de notas de crédito a fin de mejorar tu experiencia cuando trabajás con estos procesos.

Ahora podés deshabilitar un perfil sin tener que eliminarlo o quitarle los usuarios. También incorporamos una vista personalizada mostrando solo los perfiles habilitados.

Incorporamos la columna «Usuarios» en las vistas predefinidas para que puedas consultar rápidamente a qué perfiles tiene acceso un determinado empleado.

Incluimos los siguientes campos a la definición del perfil:

• Tipo de control para clientes con deudas: utilizá esta propiedad para definir si los vendedores pueden ingresar nuevos pedidos si tu cliente tiene alguna factura vencida (sin importar el monto). Podés no controlarlo, controlarlo con una confirmación, hacerlo de forma estricta o con autorización de algún supervisor. La principal diferencia con el control de riesgo crediticio es que este control no pone el foco en el monto de deuda/saldo de cuenta corriente sino que verifica que el cliente no se atrase en sus pagos.
• Comportamiento de compromiso de stock: te permite indicar si el vendedor puede decidir si el pedido debe comprometer stock.
• Comportamiento de observaciones: configurá si querés trabajar con el nuevo campo observaciones del renglón. Te recomendamos utilizar esta opción en lugar de continuar trabajando con las descripciones adicionales de cada renglón (opción <Alt + D>, anteriormente llamada <F3>) ya que te permiten trabajar con textos más amplios y de una forma más amigable. Para más información sobre este punto consultá la sección de preguntas frecuentes de la guía de implementación de pedidos.
• Utiliza intención de pago: tildá esta opción si durante el ingreso del pedido permitís registrar la intención de pago que quiere utilizar el cliente. Esta información se trasladará a la factura como medio de pago por defecto.
• Ahora podés completar el título de cada una de las 5 leyendas adicionales que tiene el pedido. De esta forma el vendedor comprenderá mejor la información que debe completar en ese campo.
• Utilizá las siguientes opciones para simplificar la grilla de renglones de artículos:
  • Visualiza unidad de medida en grilla: indicá si esta columna se visualiza en la grilla. En caso de que no quede visible podrás modificarla desde la opción “Editar completo” desde el propio renglón del pedido.
  • Visualiza depósito en grilla: indicá si esta columna se visualiza en la grilla. En caso de que no quede visible podrás modificarla desde la opción “Editar completo” desde el propio renglón del pedido.
  • Visualiza cantidad a facturar en grilla: indicá si esta columna se visualiza en la grilla. En caso de que no quede visible podrás modificarla desde la opción “Editar completo” desde el propio renglón del pedido.
  • Visualiza cantidad a descargar en grilla: indicá si esta columna se visualiza en la grilla. En caso de que no quede visible podrás modificarla desde la opción “Editar completo” desde el propio renglón del pedido.

Utilizá este nuevo perfil para configurar en forma centralizada los medios de pago que estarán disponibles para los procesos de pedidos y facturación.

Anteriormente esta información estaba dentro del perfil de facturación; a partir de ahora no solo podés utilizarlos desde ambos perfiles sino que agilizamos la gestión de esta información ya que la podés administrar desde un solo proceso. En caso de que tengas que agregar o eliminar cuentas podrás hacerlo desde aquí en lugar de tener que repetir el cambio en cada uno de los perfiles de facturación y pedidos.

Tené en cuenta que también podés deshabilitarlo salvo que esté asociado con alguno de los Perfiles de facturación y Perfiles de pedidos en cuyo caso deberás eliminar la relación previamente.

Migramos el perfil de notas de crédito a plataforma Delta. Distribuimos la información en solapas facilitando la ubicación de los campos y parámetros que te permiten personalizar y agilizar el ingreso de notas de crédito. Aprovechá la función <F3>, disponible en todos los procesos Delta, para ubicar rápidamente el parámetro que querés actualizar.

Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior unificamos la estética y distribución general de campos con los procesos Perfiles de pedidos y Perfiles de facturación a fin de mejorar tu experiencia cuando trabajás con estos procesos.

Ahora podés deshabilitar un perfil sin tener que eliminarlo o quitarle los usuarios. También incorporamos una vista personalizada mostrando solo los perfiles habilitados.

Incorporamos la columna «Usuarios» en las vistas predefinidas para que puedas consultar rápidamente a qué perfiles tiene acceso un determinado empleado.

Incluimos los siguientes campos a la definición del perfil:

• Comportamiento de forma de envío: permite indicar si el vendedor puede modificar la forma de envío del comprobante electrónico.
• Forma de envío preferida: permite configurar la forma de envío habitual que utiliza el facturador permitiendo optar entre correo electrónico o lo indicado en el talonario/cliente. Para más información sobre los campos anteriores visitá la sección Selección de destino de puesta a disposición al facturar.
• Comportamiento de observaciones: indica si se puede editar la observación del renglón. Para más información sobre este tema consultá la sección Otras mejoras.

Eliminamos el proceso de facturación de pedidos quedando sus funciones cubiertas por la facturación masiva del Facturador. En esta versión incorporamos las siguientes prestaciones que teníamos pendientes de incluir para terminar de reemplazar el proceso anterior:

• Impresión de facturas de talonarios preimpresos.
• Facturación de comprobantes con talonarios manuales.
• Facturación electrónica de exportación con la posibilidad de completar los datos de la RG 2758 / 4480.

Adicionalmente a los puntos arriba mencionados incorporamos las siguientes mejoras:

• Ahora podés filtrar los pedidos a facturar en función de la fecha de entrega establecida en el encabezado del comprobante.
• Tenés la posibilidad de indicar la impresora a utilizar por defecto para aquellos talonarios preimpresos que no tengan un destino de impresión configurado.
• Incorporamos la posibilidad de generar una copia formato en pdf de los comprobantes con talonarios preimpresos para utilizar en caso de que surgiera un problema durante la impresión masiva. Podés configurar si los deseas mantener en el tiempo o hacerlo solamente hasta que cierre el proceso como backup temporal.
• Dentro de la pantalla de configuración del proceso de facturación masiva de pedidos agregamos un acceso directo a las Preferencias del Facturador <F2> agilizando así la realización de ajustes que pueden influir sobre este proceso como, por ejemplo, la selección de la impresora defecto, la grabación de los PDF o incluso otros parámetros que lo afectan indirectamente como puede ser la validación del límite de crédito o la actualización de la situación administrativa del cliente ante AFIP.

Incorporamos una nueva opción relacionada con la facturación masiva de comprobantes, en este caso de remitos. De hora en más, con un solo clic, podrás facturar todos los remitos pendientes.

Principales características del proceso:

• Podés facturar los remitos con origen en pedidos y/o aquellos que no tengan referencia a esos comprobantes.
• Podés seleccionar los remitos en base a una amplia variedad de criterios (fecha, talonarios, cliente, transportista, depósito, etc.)
• El facturador almacenará varias de estas preferencias para proponerlas la próxima vez que ingreses al proceso.
• Una vez determinado el lote a procesar podrás realizar las mismas acciones que en los demás procesos masivos; ya sea excluir individualmente algunos remitos, modificar el impuesto interno fijo de los artículos que así lo requieran o, de ser necesario, cargar la información relacionada con comprobantes de exportación.
• Podés imprimir facturas sobre formularios preimpresos, enviarlos por correo electrónico o registrar comprobantes manuales (sin impresión).

• Mejoramos tu experiencia al realizar cierres de caja:
  • Almacenamos las últimas opciones que tildaste en el último cierre (arqueo, controlador fiscal y tarjetas) de forma tal que no tengas que volver a hacerlo la próxima vez. Activá está opción desde la sección “Parametrización” dentro las Preferencias del Facturador.
  • Al realizar tu primer cierre de caja permitimos que selecciones la fecha “desde”. Por defecto asumimos la fecha del día pero podés considerar los comprobantes de los últimos 30 días. Anteriormente debías realizar el cierre de caja considerando todos los comprobantes existentes lo que podía generar demoras en el primer cierre.
  • Incluimos el separador de miles en el listado de cierre de caja a fin de facilitar su lectura.
  • Incorporamos búsqueda, filtros y la opción de seleccionar “todos” en las grillas de cupones y lotes a cerrar.
• Desglosamos los cobros recibidos a través de Mercado Pago separándolos de la columna que representa «efectivo»; de esta forma la sección «cobros por medio de pago» refleja mejor la dinámica de tu negocio.
• Ahora podés generar el asiento contable correspondiente al cierre durante la misma transacción; anteriormente debías generarlo manualmente con posterioridad al cierre. Activá está opción desde el Perfil de cierre de caja.
• Además del informe de cierre de caja podés generar una versión para Excel a fin de continuar con el procesamiento de la información. Activá está opción desde la sección Parametrización dentro las Preferencias del Facturador.
• Te ayudamos a ahorrar espacio al comprimir automáticamente los informes de cierre emitidos (PDF) generando un archivo comprimido cada 10 cierres generados. En caso de generar informes Excel, el archivo comprimido tendrá 5 cierres generados. Activá está opción desde la sección Parametrización dentro las Preferencias del Facturador.
• Migramos los siguientes procesos a Delta y los trasladamos desde el módulo Tesorería al de Ventas:
  • Perfiles de cierre de caja: al igual que los Perfiles de facturación ahora los perfiles incluyen la opción de deshabilitarlos e incluyen en las vistas predefinidas la columna «Usuarios» para que identifiques rápidamente qué usuarios tienen acceso a cada perfil.
  • Parámetros de cierre de caja.
• Trasladamos las consultas Live relacionadas con el cierre de caja desde el módulo Tesorería al de Ventas | Consultas | Facturación | Facturador | Cierre de caja:
  • Resumen de saldos por caja.
  • Resumen de cierres de caja.

Renovamos completamente toda la documentación correspondiente al API del Facturador. Recordá que podés utilizar esta apertura para registrar comprobantes emitidos por otro sistema.

Para consultar la documentación técnica y algunos ejemplos de implementación ingresá a nuestro portal oficial en GitHub.

¡Adaptate a lo que necesitan tus clientes! Ahora podés cambiar la forma en la que enviás los comprobantes en cada transacción.

Las opciones disponibles son:

• Papel (impresión)
• Correo electrónico

En cada uno de los destinos mencionados podés modificar la impresora, correos o números telefónicos a utilizar. También podés enviar el comprobante a varios destinos; por ejemplo, lo podés imprimir y enviarle una copia por correo. En caso de modificar el correo podrás optar por actualizar la información del cliente para tenerlo en cuenta en la próxima transacción.

Por defecto asumimos que el vendedor puede realizar esta acción y que el destino por defecto es el indicado en el talonario / cliente. Si querés modificar este comportamiento ingresá a la solapa Principal del Perfil de facturación y actualizá los siguientes campos:

• Comportamiento de forma de envío: indicá si el vendedor puede modificar la forma de envío cuando lo necesite (edita a pedido, pulsando la tecla <Ctrl + P> en la ventana final de Resumen), si la ventana debe aparecer automáticamente en cada transacción para que el vendedor lo seleccione (edita obligatorio) o si el vendedor no puede definir esto (Oculta).
• Forma de envío preferida: indicá si el Facturador debe respetar lo indicado para el talonario / cliente o si debe enviarlo siempre por correo electrónico.

Con Delta 4 podés configurar los artículos para impedir su venta fraccionada. De esta forma podés impedir que tus vendedores fraccionen voluntariamente o por error artículos que no pueden fraccionarse disminuyendo así el valor total del producto; por ejemplo, televisores, celulares, botellas de whisky, etc.

Para evitar esta situación ingresá a la solapa Principal del proceso Artículos y destildá la opción Permite venta con cantidad decimal o utilizá la Actualización masiva o exportación/importación desde xls cuando necesites afectar a muchos artículos. También podés definir este comportamiento en la Plantilla de artículos para tenerlo en cuenta al crear nuevos artículos.

Ahora contás con un nuevo campo de observaciones (8000 caracteres) que te resultará de suma utilidad cuando facturás servicios o necesitás hacer aclaraciones extensas (por ejemplo comerciales o técnicas) para cada artículo del comprobante.

Estas observaciones están disponibles en los siguientes comprobantes además de trasladarse entre los comprobantes del circuito de ventas:

• Pedidos (pulsando la tecla <Alt + I> en el renglón)
• Facturas, notas de crédito y débito (pulsando la tecla <F5> en el renglón)
• Remitos (Pulsando la tecla <Alt + A> en el renglón)

Si no querés que tus vendedores carguen información en este campo podés ocultarlo desde la solapa Renglones de los respectivos perfiles de ingreso de comprobante.

Para imprimir esta observación del renglón utilizá la variable @OX(##) siendo ## la cantidad de caracteres que querés imprimir. Si no indicás una cantidad y solo escribís @OX imprimiremos tramos de 20 caracteres. Tené en cuenta que debés colocar esta variable varias veces en el formulario TYP para concatenar la observación completa en función del lugar disponible.

Tené en cuenta que esta nueva opción se suma a la ya existente para editar las descripciones adicionales del artículo (pulsando la tecla <F3> en pedidos/remitos y <F5> en facturas/notas de crédito/notas de débito) por lo que podrías utilizar ambas simultáneamente.

• Resumen de ventas del día:  ajustamos los indicadores para que el Total de ventas en cuenta corriente y el Promedio de ventas en cuenta corriente solo consideren las transacciones realizadas por la caja que está consultando.

Mejoramos tu experiencia para agilizar la incorporación de la información procedente de la AFIP en un solo paso sin tener que ingresar los valores de cada campo.

La información que tomamos durante el ingreso del comprobante es:

• Proveedor.
• Número de comprobante.
• Fecha de emisión.
• Moneda.

Validamos el total del comprobante ingresado con lo informado por «Mis comprobantes AFIP» de forma tal de asegurarla la fiabilidad de la información registrada.

¡Agiliza tu gestión de proveedores!

Utilizá Delta 4 para calcular las retenciones a tus proveedores ocasionales. Ya no hace falta que los definas en el proceso Proveedores para que se las calcule durante la registración de la factura contado; de esta forma, no solo agilizarás los tiempos de ingreso de comprobantes sino que evitarás registrar en tu sistema a aquellos proveedores con los que quizás no trabajes con frecuencia. Durante la creación del proveedor ocasional verificamos también los padrones de ARBA y AGIP para, en caso de corresponder, configurar automáticamente las retenciones que le debes aplicar agilizando aún más tu trabajo.

¡Ahora contás con más herramientas para el control de tus comprobantes!

• Ingresá a Parámetros de Compras para configurar el tipo de control que querés aplicar sobre la fecha de facturas, notas de crédito y débito y sus respectivas fechas de registración contable. Ahora podés indicar si permitís el ingreso de una fecha futura, si lo permitís previa confirmación o si directamente no será posible ingresarla.
  Esta validación se complementa con la definida en el proceso Fechas de cierre que evita la registración de comprobantes en períodos ya validados y por lo tanto cerrados para nuevos ingresos.
• Incorporamos a las retenciones emitidas manualmente al control de Fechas de cierre. Por ejemplo, si fijas como fecha de cierre para «órdenes de pago y retenciones» el 31/08/2024 no se podrá registrar retenciones con fecha anteriores a esa. Esta nueva validación pone especial énfasis en aquellas emitidas desde el proceso Actualización de retenciones ya que las emitidas desde Pagos y Facturas ya estaban contempladas en el control de fecha de cierre de esos comprobantes.

Utilizá ambas opciones en conjunto para disminuir los errores de registración de comprobantes que pueden hacer tus empleados.

Ahora podés controlar que tus colaboradores no borren las cuentas de Tesorería que hayas definido como ‘medio de pago habitual con que se abona al proveedor’ y como ‘cuenta asociada a cada retención’.

Ingresá al Perfil de cobranzas y pagos para indicar si el operador puede eliminar estas cuentas propuestas por el sistema durante la registración de tus pagos (ya sea desde una orden de pago o desde una factura).

De esta forma, estarás seguro de que tus empleados no alteraron esa información por error o intención dando mayor confiabilidad a la información registrada en tu sistema.

¿Cansado de perder tiempo en la web o App de tus bancos para consultar el saldo y movimientos de tus cuentas? ¡Tango Banking es la solución!

¿Qué podés hacer con Tango Banking?

• Consultá el saldo de tus cuentas y sus últimos movimientos al instante: no más esperas en la web, no más reingresos forzados debido al deslogueo automáticos de tu App bancaria. ¡Con Banking tenés la información en tiempo real desde tu sistema Tango!
• Compará tus saldos: ¿Te faltan reflejar movimientos en tu sistema? ¿No entendés cómo surge el saldo que te muestra el banco? ¿Dudas si tu banco te está cobrando de más? Compara los saldos de Tango Banking con los reflejados en que tu sistema y detecta cualquier discrepancia.
• Agilizá tu gestión de pagos: ¿Cuántas veces tuviste que entrar a la página web de tu banco antes de hacer un pago? ¿Tenés realmente saldo para hacer la transacción? ¡Consultá el saldo de tus cuentas con un solo clic desde los procesos Orden de Pago y Tesorería!
• Consultá tus saldos en cada entidad con un solo clic: utilizá los procesos de Saldos por cuenta de Tango Banking y Comparativo de saldo con Tesorería para consultar en un solo lugar la información de todas la entidades y cuentas vinculadas a Tango Banking.
• Descargá los extractos bancarios y agilizá el proceso de conciliación: olvidate de entrar a la página de cada banco para descargar el extracto de cada banco. Ingresá al proceso Importación de extractos bancarios y descargalos directamente desde Tango Banking para luego continuar el proceso de interpretación del extracto y posterior conciliación de tus cuentas.
• Entidades financieras con las que nos integramos: actualmente trabajamos con las siguientes entidades:
  • Interbanking (cualquiera de las entidades que forman parte de ella).
  • Banco Galicia.
• Condiciones comerciales que debes cumplir para usar este servicio:
  • Contar con una licencia Tango Plus o superior.
  • Utilizar una de las dos últimas versiones comerciales publicadas y estar dentro del abono anual de actualizaciones.

Consultá el siguiente enlace para obtener más información sobre Tango Banking y consultá esta guía para seguir los pasos necesarios para la puesta en marcha de este circuito.

Introdujimos importantes mejoras para facilitar la interpretación de tus extractos bancarios:

• Ahora podés operar sobre la información de una celda; por ejemplo, algunas entidades no informan el número de comprobante o cheque de una forma «limpia» en una columna independiente sino que, como verás en el ejemplo que detallamos unos párrafos más adelante, hay que «extraerlo» de una cadena de caracteres mediante fórmulas de texto similares a las que ofrece Excel. Con estas fórmulas vas a poder operar campos de tipo texto previo a la importación, permitiendo tomar los primeros «n» caracteres, los últimos o una parte intermedia.
  Estas funciones están disponibles para las siguientes columnas del extracto bancario:
  • Tipo comprobante
  • Número de comprobante
  • Leyenda
  • Conceptos pendientes de registrar

En el caso particular del extracto de cheques, las fórmulas están disponible para las columnas:

• • Número de cheque.
  • Código postal.
• También podés descartar registros que cumplan determinadas condiciones; esto te ayudará a procesar la información que te resulte de utilidad para la interpretación del extracto evitando que tengas que hacer ajustes previos por fuera del sistema. Podrías descartar los registros cuya fecha de movimiento está vacía ya que seguramente se traten de identificadores de una sección del archivo, pero no a un movimiento en sí.
• Con Delta 4 podés procesar extractos en formato Excel que tengan más de una hoja. Sólo tenés que importarlo e indicar la hoja que debemos considerar.
• La configuración del extracto de cheques ahora permite obtener múltiple información de una única columna. Por ejemplo, algunos extractos reflejan la información del cheque en un solo campo cuando en realidad incluyen los siguientes datos: Identificación del banco / de la sucursal / código postal / número de cheque / número de cuenta; por ejemplo, «025-097-2300-45698547-12456985748». Con Delta 4 ahora podés desglosar esa información e importar «2300» en la columna de código postal y «45698547» en la columna de número de cheque.

Ahora podés importar tus extractos directamente desde Tango Banking sin tener que hacerlo desde la aplicación de cada banco en forma individual. Una vez importado continuá el proceso de interpretación del extracto y posterior conciliación de tus cuentas como lo hacías habitualmente.

¡Aprovechá las ventajas de Tango Banking para importar el extracto bancario y el de cheques en un solo paso!

Consultá rápidamente toda la información de los extractos importadas utilizando la nueva consulta Live disponible en Tesorería | Consultas | Conciliación.

Al ingresar mostramos la información de los extractos importados el mes actual agrupada por cuenta y fecha de extracto.

Ahora podés ingresar descripciones más amplias mejorando la identificación de tus artículos.

Este cambio afecta a todos los procesos y comprobantes que incluyen artículos; sin embargo, tené en cuenta que en determinados informes la longitud de la descripción podría verse truncada en función del espacio disponible en la hoja. Las consultas Tango Live no tienen esta limitación física y muestran toda la extensión de la descripción.

Recordá que los «auxiliares automáticos» del módulo contable cuentan con una descripción de 40 caracteres por lo que si trabajás con «auxiliares automáticos de artículos» trucaremos la descripción existente en el artículo a esa longitud al momento de crear el auxiliar contable.

Nuevas variables de impresión:

Tené en cuenta que para no alterar la impresión de los comprobantes existentes creamos nuevas variables de impresión ajustadas a la nueva longitud de la descripción de artículos. Las variables existentes se mantienen ajustadas a 30 caracteres. Si preferís utilizar los 50 caracteres de longitud usá las variables que detallamos a continuación:

• @DW: descripción del artículo, similar a la ya existente @DE (de 30 caracteres)
• @SO: descripción del artículo base (para artículos con escala) y Descripción del artículo (para el resto de los artículos), similar a la ya existente @SD (de 30 caracteres)
• @CW: descripción de artículo armado, similar a la ya existente @CD (de 30 caracteres)
• @DQ: descripción y descripción adicional concatenadas con un espacio entre ambas (no existía variable similar en versiones anteriores)

Utilizá este nuevo proceso que termite realizar el fraccionamiento (egreso) de un artículo que trabaja con doble unidad de medida (por ejemplo hormas de queso) y reflejar el ingreso de un artículo simple (queso fraccionado por kilo).

Por ejemplo, cuando no contás con saldo en el artículo «queso por kilo» debés fraccionar la «horma entera». Utilizá este proceso para reflejar ese fraccionamiento de una forma más ágil que haciéndolo desde el proceso Ajuste de stock.

Esta opción es similar a la función <Alt + F> que se utiliza desde los renglones de los comprobantes.

Transformamos a Delta todo el circuito relacionado con la transferencia de información entre empresas incluyendo el servicio de Tangonet.

Esta migración incluye las ramas de menú de Transferencias de los módulos Procesos generales y Central que en su conjunto suman más de 90 procesos que ahora trabajan con esta tecnología.

Adicionalmente incorporamos los seleccionadores de comprobantes de stock y tesorería en los procesos de

• Central | Transferencias | Exportación | Gestión central | Stock | Movimientos de stock.
• Central | Transferencias | Exportación | Gestión central | Tesorería | Transferencia de valores.

Consideraciones para transferencias manuales:

• Modificamos el directorio por defecto en el que se almacenan los archivos exportados. A partir esta versión se almacenan en la carpeta de «Descargas» de tu sistema operativo con el nombre de la opción de menú ejecutada.
• Ahora podés utilizar el procesamiento en segundo plano (ejecutar como tarea) para que no tengas que esperar a que se finalice el proceso de exportación o importación.

¡Nuevo módulo de gestión documental! agilizá la creación, administración y distribución de los documentos que deben comunicarse a tus empleados. A continuación te detallamos las principales características:

• Creación de documentos basados en plantillas: definí rápidamente tus plantillas mediante un editor HTML; utilizá variables de reemplazo para incorporar información de cada empleado personalizando así el documento final que le llegará a cada colaborador.
• Importación de documentos: también podés importar documentos generados con formato Word o PDF. Este tipo de documentos no permiten personalización mediante variables de reemplazo por lo que son de gran utilidad cuando ya tenés documentos personalizados o para enviar información corporativa que no requiera esa individualización.
• Circuitos configurables: definí el flujo que debe seguir cada uno de estos documentos; por ejemplo, la firma del empleado, su aprobación/rechazo, solicitud de adjuntos e incluso establecer un plazo para que se completen dichas acciones.
• Publicaciones programadas: planificá cuándo deben enviarse estos documentos; podés hacerlo de manera inmediata o programarlo para que se haga en una fecha y hora específica.
• Firma electrónica y digital: indicá si los documentos que generes deben ser firmados tanto por RRHH como por el empleado. Al igual que con los recibos de sueldos podés utilizar firma electrónica o digital según la configuración que prefieras.
• Manejo de adjuntos: además de enviarle el documento a tu empleado podés solicitarle que te envíe información como respuesta al requerimiento que le hiciste y hacer el seguimiento posterior de su cumplimiento. Por ejemplo el envío de constancia de CUIL, del DNI o título universitario, etc.
• Distribución personalizada: enviá los documentos en forma individual o seleccionando los destinatarios según diferentes criterios (puesto, departamento, etc.)
• Manejo de etiquetas: etiquetá tus documentos para una búsqueda rápida y sencilla. Esta flexibilidad está disponible tanto para tus colaboradores como para el departamento de RRHH.
• Centralizá la información de tus colaboradores: el departamento de RRHH puede publicar manualmente documentos relacionados con el colaborador, con la opción de dejárselos visibles (por ejemplo, su título universitario o su evaluación de desempeño) o no (por ejemplo, una prueba psicotécnica o una evaluación psicológica).

Condiciones comerciales que tenés que cumplir para usar este servicio:

• Contar con una licencia Tango Plus o superior.
• Utilizar una de las dos últimas versiones comerciales publicadas y estar dentro del abono anual de actualizaciones.

Te presentamos tu nueva página de inicio personalizada, diseñada para que tengas todo lo que necesitas al alcance de tu mano. Esta vista dinámica se adapta a tu perfil y permisos, mostrándote los indicadores clave y accesos directos para que puedas gestionar tus tareas de forma rápida y eficiente.

En un solo vistazo:

• Indicadores de gestión: visualizá rápidamente las acciones pendientes que requieren tu atención, como autorizaciones de licencias, firmas de documentos o revisiones de alertas sobre procesos que terminaron con observaciones.
• Acceso directo: agilizá tus procesos y ahorrá tiempo con los atajos a las principales prestaciones, como autorizar o justificar licencias, firmar o publicar documentos, consultar ausencias, gestionar no conformidades del empleado y otras acciones.

¡Conocé a tu equipo! Accedé al organigrama de la empresa y descubrí cómo estamos organizados.

¿Qué podés hacer?

• Visualizá la estructura organizacional completa.
• Encontrá la posición y sector en el que trabaja cualquier empleado.
• Navegá ascendente o descendentemente por la estructura.
• Buscá a un empleado por su apellido, nombre, función o departamento.
• Accedé a la ficha del empleado para consultar sus datos personales, licencias y documentos asociados (solo para RRHH).
• Enviale un correo electrónico con un solo clic desde el propio organigrama.
• Acercate a tus compañeros de trabajo, comprendé la estructura de la empresa y comunicate de forma más eficiente.

Flexibilizamos aún más los procesos de liquidación de sueldos utilizando la tecnología Delta.

Renovamos las siguientes opciones:

• Liquidación de conceptos individual.
• Liquidación de conceptos global.
• Liquidación de ganancias individual.
• Liquidación de ganancias global.
• Consulta de liquidaciones.
• Autorización de liquidaciones.
• Anulación de liquidaciones.
• Anulación de liquidaciones de ganancias.
• Simulación de liquidaciones.
• Simulación de sueldo bruto.

¡Agilizá el proceso de liquidación de sueldos trabajando con plantillas! Al instalar el sistema ya contarás con una plantilla para cada tipo de liquidación (mensual, vacaciones, aguinaldo, bajas, primera quincena, etc.). Ajustalas según tus preferencias y ¡no dudes en crear otras para agilizar tu trabajo!

Te contamos algunos ejemplos en los que podés aprovechar el uso de plantillas:

• Para indicar los conceptos que se deben incluir en una liquidación especial como pueden ser las de baja de un determinado sector.
• Para preseleccionar los tipos de conceptos que se deben liquidar por defecto, por ejemplo los comunes a todos los empleados, los particulares de cada uno, etc.
• Un caso de especial interés seguramente lo encontrarás cuando se trata de liquidar el impuesto a las ganancias. En muchas ocasiones debés definir conceptos auxiliares para el cálculo del impuesto y que tienen vigencia solo por el año fiscal en curso. Definí una plantilla con estos conceptos y asignale el 31 de diciembre como fecha de finalización de la plantilla. De esa forma ya no te aparecerá disponible para utilizar el año próximo.

¡Estamos felices de informarte que optimizamos el proceso de liquidación de sueldos, logrando reducir los tiempos de procesamiento en aproximadamente un 50%!.

¡Adiós a las dudas! Sigue cada paso de tus liquidaciones con el nuevo Historial detallado. Ahora tenés el control total sobre los cambios que tienen las liquidaciones de forma sumamente detallada. Utilizá la opción Historial en los procesos de Consulta de liquidaciones, Liquidación de conceptos individual y Liquidación de ganancias individual.

Identificá rápidamente a qué se debieron los cambios en los totales liquidados; por ejemplo, nuevas deducciones, cambios manuales en importes, valores o cantidades e incluso podrás consultar cómo fueron variando los estados de la liquidación, cuándo se generó el recibo o el asiento contable y mucha más información detallando siempre el usuario y fecha/hora en la que se registró cada evento.

¿Estás cansado de no encontrar la información de ganancias? Pulsá la tecla <F3> dentro del proceso de Liquidación de ganancias individual para encontrar la información que estás buscando entre los cientos de conceptos que involucran este tipo de liquidación. Por ejemplo, buscá «Donaciones» para identificar el importe correspondiente a este tipo de concepto dentro de la liquidación que está consultando.

Aprovechá toda la potencia de las vistas incluida en la plataforma Delta para adaptar la información que querés ver al consultar liquidaciones. Para ayudarte con esta tarea ya enviamos una serie de vistas predefinidas que te serán de suma utilidad para tu trabaja diario:

• liquidaciones del año actual,
• las de todos los años,
• las de año anterior,
• las de Ganancias.

Esta última vista no solo filtra las liquidaciones de este tipo sino que te permite visualizar la información relevante de este sin tener que entrar a cada detalle. ¡Estamos seguros de que te será de suma utilidad!

• Habilitación de rangos de conceptos.
• Tipos de conceptos.
• Simulación de liquidación.
• Simulación de sueldo bruto.

• Modernizamos la página de inicio, poniendo las funciones clave de tu gestión diaria al alcance de tu mano, accesibles también desde un nuevo panel lateral.
• Agrupamos todas las opciones de configuración para que la puesta en marcha sea más intuitiva.
• Mejoramos la experiencia en el uso de grillas, con nuevas opciones para ordenar y agrupar información.
• Reorganizamos la información utilizando solapas, haciendo la carga de datos más simple y ordenada.
• Personalizá tu entorno eligiendo entre modo claro u oscuro, según tu preferencia.

Reemplazamos el fichador de escritorio por una plataforma web accesible desde cualquier dispositivo.

¡Olvídate de las instalaciones! Ahora podés ingresar directamente desde una URL, con la opción de generar un ícono de acceso directo para mayor comodidad.

Implementamos medidas de seguridad para evitar abrir el mismo Fichador desde distintas terminales a través de la revalidación de sesión por código de un solo uso.

Olvídate de la carga manual de empleados; ahora podés importar sus datos desde los módulos de Tango Sueldos o Control de personal.

Solo necesitás acceso a Tango Connect y realizar unas configuraciones básicas para importar los legajos.

Durante la importación asignales la sucursal y el horario en el que se desempeña.

Ahora tendrás mayor control sobre las operaciones sensibles en el sistema pudiendo consultar información de auditoría sobre cualquier eliminación de fichadas o cambio en los parámetros del sistema.

Rediseñamos el ingreso de asientos a tecnología Delta. Entre las principales prestaciones te permitirá trabajar con asientos desde cualquier equipo sin necesidad que tengas instalado Tango en él; también podrás importar tus asientos desde archivos Excel agilizando así su carga en forma masiva. Aprovechá la fortaleza de las vistas para filtrar o buscar los asientos con los que vas a trabajar; por ejemplo los del ejercicio actual, los del anterior, los de determinado tipo o clase, etc.

Ahora podrás configurar las preferencias de ingreso por usuario en lugar de hacerlo por terminal; de esta forma, siempre trabajarás con la misma configuración estés donde estés, sin importar el dispositivo desde el que te conectes.

Para más información sobre los beneficios de Tango Delta consultá el manual de operación.

Incorporamos una nueva API para realizar integraciones desde otras aplicaciones. Las acciones que podrás realizar son:

• Ingreso.
• Modificación.
• Eliminación.
• Consulta.

Redujimos el espacio superior e inferior de las siguientes secciones de la pantalla para que puedas visualizar más información sin afectar su legibilidad:

• Ícono del módulo y título del proceso.
• Título de las solapas.
• Barra de herramientas relacionadas con grillas.
• Interlineado de las grillas.
• Información ubicada al pie de las grillas, como totales, cantidad de registros y páginas.

De esta manera, sin reducir el tamaño de los textos, podés ver más información que en versiones anteriores. Por ejemplo, ¡la grilla principal de cada proceso muestra un 25% más de registros!

Siguiendo los lineamientos del punto anterior, ahora podés consultar un 80% más de valores que en versiones anteriores.

Las nuevas listas desplegables tienen en cuenta su ubicación relativa, optimizando tu trabajo al seleccionar valores en una grilla. En lugar de desplazar toda la pantalla para mostrar siempre la misma cantidad de registros, la lista reduce la cantidad de filas visibles a medida que se queda sin espacio inferior, hasta un mínimo de 8 valores. A partir de ahí, se despliega automáticamente hacia arriba para no desplazar la pantalla y mostrar una lista ampliada de valores. De esta forma, mejoramos tu experiencia evitando el desplazamiento innecesario de las pantallas y aprovechamos al máximo el espacio para que sigas viendo toda la información posible.